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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Nro. de Timbrado
10973260
Monto de la Factura
₲ 32.809.000
Nro. de Orden de Pago
4898
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.689.695
IVA
₲ 3.244.518
Retención DNCP
₲ 119.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117683
Monto Contrato
₲ 32.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.809.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.689.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana