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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
10904464
Monto de la Factura
₲ 24.417.750
Nro. de Orden de Pago
4680
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.297.149
IVA
₲ 2.208.832
Retención DNCP
₲ 120.601
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA NUÃEZ IRALA
RUC
493273-0
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-110489
Monto Contrato
₲ 58.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.853.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.694.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292382
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana