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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00275
Nro. de Timbrado
10902908
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. de Orden de Pago
4821
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
IVA
₲ 217.388
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117064
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana