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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
10973260
Monto de la Factura
₲ 90.057.260
Nro. de Orden de Pago
4026
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.014
IVA
₲ 207.637
Retención DNCP
₲ 8.336
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-111912
Monto Contrato
₲ 90.057.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.219.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.094.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana