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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001094
Nro. de Timbrado
11209194
Monto de la Factura
₲ 29.859.000
Nro. de Orden de Pago
4146
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.750.422
IVA
₲ 2.704.584
Retención DNCP
₲ 108.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09-2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-106531
Monto Contrato
₲ 29.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.859.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.750.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana