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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020826
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 8.392.800
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.981.400
IVA
₲ 762.982
Retención DNCP
₲ 29.909
Retención IVA
₲ 228.895
Retención Renta
₲ 152.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-143346
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.392.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.981.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327679
Nombre de la Licitación
Provisión de Bidones de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación