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Datos del Pago
Nro. de Factura
539
Nro. de Timbrado
13646804
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLASSIC MOBLES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80074310-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24002-19-182441
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370478
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios