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Datos del Pago
Nro. de Factura
627
Monto de la Factura
₲ 3.058.800
Nro. de Orden de Pago
99469
Fecha de Orden de Pago
14-02-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.863
IVA
Retención DNCP
₲ 10.900
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
27568
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-39466
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.852.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.521.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199053
Nombre de la Licitación
Alquiler de Grua para carga y descarga de materia prima en el Muelle del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc