- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2648
Monto de la Factura
₲ 1.336.500
Nro. de Orden de Pago
99465
Fecha de Orden de Pago
14-02-2012
Fecha Emisión Cheque
21-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.190
IVA
Retención DNCP
₲ 4.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
27546 y 27547
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-36505
Monto Contrato
₲ 15.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.351.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.324.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Quimicos para recarga
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc