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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052087
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
106288
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.826
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 24.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
27494
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-35970
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.937.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222415
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc