- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
157122
Monto de la Factura
₲ 25.000
Nro. de Orden de Pago
100204
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.775
IVA
Retención DNCP
₲ 90
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
27494
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-35970
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.937.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222415
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc