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Datos del Pago
Nro. de Factura
4112
Monto de la Factura
₲ 27.352.000
Nro. de Orden de Pago
99598
Fecha de Orden de Pago
28-02-2012
Fecha Emisión Cheque
02-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.011.254
IVA
Retención DNCP
₲ 97.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
27567
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-38570
Monto Contrato
₲ 27.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.108.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.011.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224809
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparcion de Transformador del CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc