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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003864
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 72.100
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.741
IVA
₲ 6.555
Retención DNCP
₲ 288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-203930
Monto Contrato
₲ 72.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas