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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006857
Nro. de Timbrado
17103740
Monto de la Factura
₲ 21.712.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.235.585
IVA
₲ 1.973.818
Retención DNCP
₲ 75.795
Retención IVA
₲ 592.145
Retención Renta
₲ 789.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-209951
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.903.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.751.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390887
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas