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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005779
Nro. de Timbrado
15533574
Monto de la Factura
₲ 4.788.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.505.725
IVA
₲ 435.272
Retención DNCP
₲ 16.889
Retención IVA
₲ 130.582
Retención Renta
₲ 130.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-209951
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.903.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.751.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390887
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas