- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007029
Nro. de Timbrado
17103740
Monto de la Factura
₲ 9.848.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.178.337
IVA
₲ 895.273
Retención DNCP
₲ 34.378
Retención IVA
₲ 268.582
Retención Renta
₲ 358.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-209951
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.903.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.751.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390887
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas