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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 11.043.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.391.965
IVA
₲ 1.003.909
Retención DNCP
₲ 38.951
Retención IVA
₲ 301.173
Retención Renta
₲ 301.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202256
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.880.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.250.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389754
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas