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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Nro. de Timbrado
16751954
Monto de la Factura
₲ 5.472.000
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.099.904
IVA
₲ 497.455
Retención DNCP
₲ 19.102
Retención IVA
₲ 149.236
Retención Renta
₲ 198.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202256
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.880.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.250.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389754
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas