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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0242194
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 355.597
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.980
IVA
₲ 32.327
Retención DNCP
₲ 1.293
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202619
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.675.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.546.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas