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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0308019
Nro. de Timbrado
15858419
Monto de la Factura
₲ 355.597
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.980
IVA
₲ 32.327
Retención DNCP
₲ 1.293
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202619
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.675.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.546.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas