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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0297509
Nro. de Timbrado
15858419
Monto de la Factura
₲ 409.277
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.417
IVA
₲ 37.207
Retención DNCP
₲ 1.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202619
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.675.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.546.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas