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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026283
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 3.904.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.842
IVA
₲ 354.909
Retención DNCP
₲ 13.770
Retención IVA
₲ 106.473
Retención Renta
₲ 106.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202277
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.858.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.320.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390145
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas