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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025462
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 3.552.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.593
IVA
₲ 322.909
Retención DNCP
₲ 12.529
Retención IVA
₲ 96.873
Retención Renta
₲ 96.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202277
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.858.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.320.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390145
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas