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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044631
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.196.385
IVA
₲ 450.909
Retención DNCP
₲ 17.495
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 471.200
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-209125
Monto Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.955.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.196.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas