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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001786
Monto de la Factura
₲ 17.208.500
Nro. de Orden de Pago
65696
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.363.719
IVA
₲ 1.564.409
Retención DNCP
₲ 62.576
Retención IVA
₲ 469.323
Retención Renta
₲ 312.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92869
Monto Contrato
₲ 17.208.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.208.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.363.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273655
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRAFICAS, Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande