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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 9.715.000
Nro. de Orden de Pago
64989
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.238.083
IVA
₲ 883.181
Retención DNCP
₲ 35.327
Retención IVA
₲ 264.954
Retención Renta
₲ 176.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-86910
Monto Contrato
₲ 9.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.238.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTO DIA DEL TRABAJADOR
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande