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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013433
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
65356
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
50/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-84453
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.943.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256759
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande