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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
66742
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.987.637
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 30.545
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-100418
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.987.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande