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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0068945
Monto de la Factura
₲ 2.783.330
Nro. de Orden de Pago
67068
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.694
IVA
₲ 253.030
Retención DNCP
₲ 10.121
Retención IVA
₲ 75.909
Retención Renta
₲ 50.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
18/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-89056
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.088.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.826.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273021
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande