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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010759
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
65628
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.116.363
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Inplast Film S. A.
RUC
80064343-7
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92806
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.116.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274143
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOLSITAS DE POLIPROPILENO IMPRESAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande