- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001346
Monto de la Factura
₲ 3.206.720
Nro. de Orden de Pago
65654
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.049.299
IVA
₲ 291.520
Retención DNCP
₲ 11.661
Retención IVA
₲ 87.456
Retención Renta
₲ 58.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
10/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92862
Monto Contrato
₲ 3.206.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.206.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.049.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273655
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRAFICAS, Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande