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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 9.280.800
Nro. de Orden de Pago
66630
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.825.197
IVA
₲ 843.709
Retención DNCP
₲ 33.748
Retención IVA
₲ 253.113
Retención Renta
₲ 168.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-98476
Monto Contrato
₲ 9.280.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.280.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.825.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273638
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande