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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002600
Monto de la Factura
₲ 28.551.600
Nro. de Orden de Pago
66725
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.149.976
IVA
₲ 2.585.600
Retención DNCP
₲ 103.824
Retención IVA
₲ 778.680
Retención Renta
₲ 519.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-100404
Monto Contrato
₲ 28.551.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.551.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.149.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274540
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE COPIAS DE SEGURIDAD
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande