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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 8.394.520
Nro. de Orden de Pago
65659
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.982.425
IVA
₲ 763.138
Retención DNCP
₲ 30.526
Retención IVA
₲ 228.941
Retención Renta
₲ 152.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92872
Monto Contrato
₲ 8.394.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.394.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.982.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273655
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRAFICAS, Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande