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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007941
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
65574
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.772.728
IVA
₲ 2.272.726
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 454.545
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
21/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-90735
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.772.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272899
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande