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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000909
Monto de la Factura
₲ 4.289.000
Nro. de Orden de Pago
67518
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.078.449
IVA
₲ 389.909
Retención DNCP
₲ 15.596
Retención IVA
₲ 116.973
Retención Renta
₲ 77.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-99743
Monto Contrato
₲ 4.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.078.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273619
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REFRIGERIO PARA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande