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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004327
Monto de la Factura
₲ 603.520
Nro. de Orden de Pago
69037
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.325
IVA
₲ 54.865
Retención DNCP
₲ 2.195
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
62/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-102456
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.808.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande