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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000165
Monto de la Factura
₲ 16.650.000
Nro. de Orden de Pago
65093
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.092.637
IVA
₲ 1.513.636
Retención DNCP
₲ 60.545
Retención IVA
₲ 454.091
Retención Renta
₲ 302.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-86244
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.885.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DE LA CAJA - Ad referendum
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande