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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 8.451.898
Nro. de Orden de Pago
65951
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.987
IVA
₲ 768.354
Retención DNCP
₲ 30.734
Retención IVA
₲ 230.506
Retención Renta
₲ 153.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ANTONIA VERA FARIÑA
RUC
1041336-7
Número de Contrato
32/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-94386
Monto Contrato
₲ 101.422.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.451.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.036.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS C-1, C-5 Y C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande