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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 4.496.000
Nro. de Orden de Pago
65613
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.275.288
IVA
₲ 408.727
Retención DNCP
₲ 16.349
Retención IVA
₲ 122.618
Retención Renta
₲ 81.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
13/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92734
Monto Contrato
₲ 4.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.275.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274085
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande