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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Nro. de Timbrado
12944421
Monto de la Factura
₲ 33.476.550
Nro. de Orden de Pago
8893
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.532.475
IVA
₲ 3.043.323
Retención DNCP
₲ 118.081
Retención IVA
₲ 912.997
Retención Renta
₲ 912.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-162711
Monto Contrato
₲ 33.476.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.476.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.532.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349278
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert