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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 13.877.400
Nro. de Orden de Pago
9308
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.071.501
IVA
₲ 1.261.582
Retención DNCP
₲ 48.949
Retención IVA
₲ 378.475
Retención Renta
₲ 378.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-167889
Monto Contrato
₲ 22.069.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.069.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.787.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert