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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0058855
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 971.300
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.768
IVA
₲ 88.300
Retención DNCP
₲ 3.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-154648
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.496.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.427.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340780
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert