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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027426
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 44.750.000
Nro. de Orden de Pago
9255
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.151.245
IVA
₲ 4.068.182
Retención DNCP
₲ 157.845
Retención IVA
₲ 1.220.455
Retención Renta
₲ 1.220.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-167883
Monto Contrato
₲ 95.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.563.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert