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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 48.682.590
Nro. de Orden de Pago
5779
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.296.258
IVA
₲ 4.425.690
Retención DNCP
₲ 173.487
Retención IVA
₲ 1.327.707
Retención Renta
₲ 885.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-156922
Monto Contrato
₲ 94.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.629.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.243.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert