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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Nro. de Timbrado
12977537
Monto de la Factura
₲ 21.959.500
Nro. de Orden de Pago
9222
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.684.252
IVA
₲ 1.996.318
Retención DNCP
₲ 77.458
Retención IVA
₲ 598.895
Retención Renta
₲ 598.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-156807
Monto Contrato
₲ 91.722.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.722.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.395.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344902
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert