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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006024
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 45.642.900
Nro. de Orden de Pago
9230
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.992.293
IVA
₲ 4.149.355
Retención DNCP
₲ 160.995
Retención IVA
₲ 1.244.806
Retención Renta
₲ 1.244.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-167743
Monto Contrato
₲ 45.642.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.642.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.992.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert