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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00020456
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 5.606.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.331.204
IVA
₲ 509.637
Retención DNCP
₲ 19.978
Retención IVA
₲ 152.891
Retención Renta
₲ 101.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-126873
Monto Contrato
₲ 5.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.606.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.331.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307304
Nombre de la Licitación
adquisición deelectrodomesticos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual