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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000178
Nro. de Timbrado
11646673
Monto de la Factura
₲ 6.925.500
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.586.025
IVA
₲ 629.591
Retención DNCP
₲ 24.680
Retención IVA
₲ 188.877
Retención Renta
₲ 125.918
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-126265
Monto Contrato
₲ 6.925.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.925.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.586.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307304
Nombre de la Licitación
adquisición deelectrodomesticos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual