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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021793
Nro. de Timbrado
12162030
Monto de la Factura
₲ 2.737.600
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.407
IVA
₲ 248.873
Retención DNCP
₲ 9.756
Retención IVA
₲ 74.662
Retención Renta
₲ 49.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-122941
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.103.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305423
Nombre de la Licitación
Servicio de agua y café
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual